Как рассчитать НДС в розничном магазине за неполный месяц?

Comments

• hataly, добрый день!
  
  

  Цитата: ИП, розничная торговля, магазин.

  Цитата: а как определить исходящий НДС?

  ну по идее вы должны были торговать с НДС, в чеках пробивать ставку НДС и сумму НДС (п. 1 ст. 4.7  федерального закона № от 22.05.2003 № 54-ФЗ), на основании тех данных, которые вы пробивали в чеках вы заносите информацию в книгу продаж
  
  

  Цитата: Продавцы ведут книгу продаж, применяемую при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее - книга продаж), на бумажном носителе либо в электронном виде, предназначенную для регистрации счетов-фактур (контрольных лент контрольно-кассовой техники, бланков строгой отчетности при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг населению), документов (чеков) для компенсации суммы налога на добавленную стоимость при реализации товаров физическому лицу - гражданину иностранного государства, указанному в пункте 1 статьи 169.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также корректировочных счетов-фактур, составленных продавцом при увеличении стоимости отгруженных (выполненных, оказанных, переданных) товаров (работ, услуг, имущественных прав). В случае невыставления счетов-фактур на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации в книге продаж регистрируются первичные учетные документы, документы, содержащие суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала).

  Без разницы на какой системе налогообложения вы товар купили, находясь на ОСНО вся реализация идет с НДС.
  
  А вот НДС, по тому товару, который вы купили в период применения ОСНО, но продадите уже в периоде на ПСН, вы к вычету брать не имеете права (п. 1 ст. 171 НК РФ, п.п. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ).
• Aрина Абабкова, 
  спасибо, то ответили 
  

  Цитата:"А вот НДС, по тому товару, который вы купили в период применения ОСНО, но продадите уже в периоде на ПСН, вы к вычету брать не имеете права (п. 1 ст. 171 НК РФ, п.п. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ)."

  Не подскажите, как  можно определить какой товар продали, а какой продастся уже при ПСН?
  Спасибо.
• Добрый день!
  hataly, чтобы текст лучше воспринимался, выделяйте фрагмент, который Вы хотите процитировать, и нажимайте кнопку "Цитировать" над сообщением, в котором находится этот фрагмент. Сейчас я вручную выделила текст в Вашем сообщении цитатой.
• hataly, 
  
  предполагаю, что какого-то специального программного продукта у вас нет, так что не предложу ничего нового кроме как Excel.
  
  Если вы работаете в простой 1С 8.3, то могу порекомендовать, например, отчет "Движение товаров" из раздела "Руководителю", там вы увидите товар, который был закуплен вами при применении ОСНО и сколько осталось этого товара на момент вашего перехода на ПСН.
• Добрый день!
  На всякий случай напоминаю всем участникам обсуждения, что работу в программе следует обсуждать в новой теме.