Как отразить ГТД в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия базовая 3.0?

Comments

• Добрый день!
  
  

  Цитата: Приходится одно и тоже наименование указывать с разными номерами. Склад раздувается до неимоверных размеров.

  Как он у вас раздувается? Или вы под каждый номер ГТД создаете еще одну номенклатуру? Если да, то это не правильно.
  В документе поступления нужно указывать один и тот же товар несколькими строками, но с указанием разных номеров ГТД. Тогда при формировании ОСВ по счету 41 у вас не будет дублирующих товаров, а все номера ГТД будут отражаться в субконто по забалансовому счету "ГТД".
  
  

  Цитата: как узнать какой именно  номер ГТД  я списываю.

  Я пользуюсь принципом ФИФО (Первым пришёл — первым ушёл).
  При оформлении требования-накладной я открываю ОСВ по счету "ГТД" и исходя из даты поступления подбираю номенклатуру.
• Yurii_B, спасибо. А как узнать, что именно к этому Товару относится именно этот ГТД. Возможно, Вы даете ответ по программе 1С Товары и Склад.
  Там проще, да, согласна. А вот как в 1С Бухгалтерия Базовая это делать?
• Цитата: А как узнать, что именно к этому Товару относится именно этот ГТД.

  Сформировать ОСВ по счету ГТД и в аналитике будет видно какие номера к какой номенклатуре относятся
  
  

  Цитата: Возможно, Вы даете ответ по программе 1С Товары и Склад.

  Нет.
  
  

  Цитата: А вот как в 1С Бухгалтерия Базовая это делать?

  Выложите вашу ОСВ по счету ГТД.
  Если вы не умеете формировать ОСВ по счету ГТД, то сделать это можно следующим образом: " При формировании оборотно-сальдовой ведомости в поле "счет" ввести буквы "ГТД".
  Образец ОСВ по счету ГТД прилагаю.
  
• Yurii_B, еще раз спасибо. Попробовала сделать ОСВ по ГТД. Но почему-то там у меня пусто. При приеме ТМЦ (сч.10) я же в номенклатуре заполняю и страну происхождения и № ГТД. Но в ОСВ пусто. Возможно, я не правильно заношу номенклатуру что-ли?
  Посмотрите, пожалуйста.
• Брейк, вы скинули карточку материала.
  Вот в ней ГТД лучше не указывать, именно из-за того, что в каждой поставке он разный.
  Скиньте скрин документа поступления.
  Должно быть так, как на картинке.
  Ну и посмотрите что там у вас в настройках формирования ОСВ. Может "галка" стоит там, где не должна.
   
• Yurii_B, посмотрела у себя приход. все как у Вас. Но у меня ТМЦ приход  со сч.60.01 и 60.02, т.к. мы-то покупаем у Российской организации и оплачиваем в рублях. А у Вас , я посмотрела, Кт сч.60.21 и 60.22. Может быть это имеет значение? Поэтому у меня и не формируется ОСВ по ГТД.
• Цитата: Может быть это имеет значение?

  Думаю, нет.
  

  Цитата: Поэтому у меня и не формируется ОСВ по ГТД.

  В ОСВ по 10 данные позиции присутствуют?
  Если да, то после формирования ОСВ по 10, поставьте в поле счет "ГТД" не меняя настроек.
• Yurii_B, извините, не сразу ответила. вызывал директор. ОСВ по сч. 10 сделала, позиции отразились, меняю  сч.10 на ГТД. Пустой ОСВ.
• Цитата: ОСВ по сч. 10 сделала, позиции отразились, меняю  сч.10 на ГТД. Пустой ОСВ.

  Сделайте скрин документа Поступления...
• Kamushek, спасибо за участие.
• Брейк, по-моему, в Поступлении всё как надо.
  Выложите тогда уж ОСВ по счету ГТД. Будем смотреть на настройки формирования отчета.
• Yurii_B, ОСВ есть, но пустой. При нажатии кнопки СФОРМИРОВАТЬ, ничего не формируется.
• Брейк, чудеса!
  Давайте посмотрим какие проводки формируются в этом документе.
  Скиньте скан "Движения документа"
  
• Yurii_B, большое человеческое спасибо, что пытаетесь мне помочь.
• Если вы покупаете на внутреннем рынке, то насколько я помню, учет по ГТД ведется только для товаров, для счета 41.
  Для материалов учет по ГТД не ведется.
• Kamushek, спасибо. Вопрос удалён модератором.
• Цитата: Kamushek, спасибо. А на какой документ можно сослаться, если ИФНС запросит объяснение почему в книге покупок не указывается № ГТД.

  Добрый день! Это уже новый вопрос, не относящийся к обсуждению вопроса о работе в программе. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
• Ольга Матвеева, спасибо.
  
  Уважаемый , Yurii_B, во всем разобралась. Спасибо. Конечно не без помощи коллег. Если коротко, то если приходуется Товар (сч.41),то ГТД в ОСВ выходит. А если приходовать ТМЦ (сч.10), то ГТД не выходит. Короче, в программе 1С все правильно. Это что-то я сама намудрила. И сама запуталась и всех запутала. Извините. Еще раз, спасибо за все. Ответы получены.
  
  Kamushek, спасибо еще раз.