Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за год?

Question

Добрый день!Мы ООО на ОСНО.Помогите пожалуйста разобраться начинающему бухгалтеру с годовой декларацией налога на прибыль!Правильно я понимаю, что в строках 220,230 указываются авансовые платежи за прошлый квартал?А в строках 040 и 070 указывается налог общий за год, из которого нужно вычесть все платежи авансовые и доплатить остаток?Просто меня смущает, что 1с формирует по другому: 200/210 ОБЩИЙ НАЛОГ ЗА ГОД, 220/230 АВАНСЫ ЗА ПРОШЛЫЙ КВАРТАЛ И К ДОПЛАТЕ СТАВИТ СУММУ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ ЭТИМИ ДВУМЯ ПОЗИЦИЯМИ! А как же остальные авансовые платежи? я запуталась....Спасибо вам большое!!!

User 1 · Answer

Строка 220/230  за год это будет сумма исчисленного налога за 9 мес (строки 190/200) плюс, если вы платите авансовые платежи, строки 300/310 декларации за 9 мес. Строки 040/070 за год это будет строки 190/200 за год минус строки 220/230 за год.Строка 040/070 равна строке 270/271 лист 2 (продолжение)

User 2 · Answer

КалинаКрасная, моя ошибка в том, что я думала, что строки 220/230 заполняются не нарастающим итогом, а пишется сумма уплаченная только за прошлый квартал. А в них должна быть указана вся сумма исчисленная за 9 месяцев! Правильно я понимаю? Спасибо!!!

User 3 · Answer

моя ошибка в том, что я думала, что строки 220/230 заполняются не нарастающим итогом, а пишется сумма уплаченная только за прошлый квартал. Добрый деньУплата вообще не показывается в декларации,только начисления.А в них должна быть указана вся сумма исчисленная за 9 месяцев!Стр.210-230 за год=стр.180-200 за 9 мес+стр.290-310 за 9 мес.вот вам шпаргалкаСкачать документ «Авансовые платежи по налогу на прибыль» от 4 августа 2011

Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за год?

Comments